Detail faktúry | |
---|---|
Číslo | 584324 |
Interné číslo | 71/2024 |
Predmet | fa. za odvoz kom. odpadu za máj 2024 |
Typ faktúry | dodávateľská |
Splatnosť | 19-06-2024 |
Dátum zverejnenia | 25-06-2024 |
Dátum vystavenia | 31-05-2024 |
Dátum úhrady | 12-06-2024 |
Dátum evidencie | 05-06-2024 |
Spôsob platby | PP |
Zmluvná strana |
Odberateľ
: Obec Kružná, IČO: 00594776, Adresa: Kružná 139, Mesto: Kružná, PSČ: 04951 Dodávateľ : FURA s.r.o., IČO: 36211451, Adresa: SNP 77, Mesto: Rozhanovce, PSČ: 044 42 |
Suma s DPH | 1142.58 |
Mena | € |